設為首頁 | 添加收藏 親愛的訪客, 現在時間是:
公示公告
熱門《遂寧市觀音湖保護條例》(遂寧市…
熱門關于公開征集2020年地方立法建議項…
熱門遂寧市人大常委會關于舉行《遂寧市…
熱門遂寧市人民代表大會常務委員會關于…
熱門遂寧市人大常委會公告(第8號)
熱門遂寧市人大常委會辦公室關于公開征…
熱門《遂寧市城市管理條例》頒布實施公告
熱門關于公布四川省第十三屆人民代表大…
人大信息
    最新熱門
 
    最新推薦
 
   您現在的位置: 遂寧市人大>> 監督工作>> 要情公布>> 詳細內容
  遂寧市人民代表大會常務委員會辦公室2019年部門預算編制說明 ★★★ 【字體:
遂寧市人民代表大會常務委員會辦公室2019年部門預算編制說明
 
發布時間:2019年04月04日 點擊數: 收藏 打印文章

附件1      ? 

 ? 

遂寧市人民代表大會常務委員會辦公室  

?

2019年部門預算  

 ? ? 


?  

 ? 

第一部分 ?2019年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、部門預算單位構成  

三、收支預算情況說明  

四、財政撥款收支預算情況說明  

五、一般公共預算當年撥款情況說明  

六、一般公共預算基本支出情況說明  

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明  

八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明  

九、政府性基金預算支出情況說明  

十、國有資本經營預算支出情況說明  

十一、其他重要事項的情況說明  

十二、名詞解釋  

第二部分 ?2019年部門預算報表  

1. 部門收支總表  

1-1. 部門收入總表  

1-2. 部門支出總表  

2. 財政撥款收支預算總表  

2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)  

3. 一般公共預算支出預算表  

3-1. 一般公共預算基本支出預算表  

3-2. 一般公共預算項目支出預算表  

3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表  

4. 政府性基金支出預算表  

4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表  

5. 國有資本經營預算支出預算表  

第三部分??2019年部門預算項目支出績效目標  

????表 1.部門預算項目支出績效目標表 ? 

 ? 

 ? 


遂寧市人民代表大會常務委員會辦公室  

2019年部門預算編制說明  

 ? 

一、基本職能及主要工作  

(一)遂寧市人民代表大會常務委員會辦公室以下簡稱市人大常委會辦公室職能簡介  

1. 承擔市人民代表大會會議、常委會會議、常委會黨組會議、常委會主任會議、常委會機關黨組會議的會務工作及會議決定事項的督辦工作。  

2. 負責常委會組成人員視察和常委會執法檢查的有關工作。  

3. 負責市人大常委會的文電、檔案、保密、文印工作;負責常委會機關信息網絡建設和辦公自動化建設;負責編輯《遂寧市人大常委會會刊》、《人大工作》。  

4. 受主任會議委托,擬訂有關議案草案。  

5. 承辦市人大常委會同市委、市“一府一委兩院”、軍分區以及區、縣人大常委會聯系的有關工作,統一答復區、縣人大常委會及市級機關、有關部門對有關問題的詢問。  

6. 負責市人大常委會的宣傳工作,組織對市人民代表大會、常委會會議、常委會主任會議以及對民主法制建設、人大制度、人大工作的宣傳報道。好新聞的評選工作。  

7. 圍繞市人大常委會會議審議的議題及機關工作開展調查研究、提供調查報告、研究報告及有關資料。  

8. 負責市人大常委會工作報告、年度工作計劃、有關文件和領導同志重要講話稿的起草工作。  

9. 負責市人大機關圖書室、資料室的工作和編寫資料信息的工作;負責機關和上級人大刊物的征訂發行工作。  

10. 承擔人民代表大會制度與人大工作有關的理論研究工作。  

11. 起草、修改人大自身建設方面的制度;負責機關工作及管理方面的建章立制。  

12. 負責市人大機關的人事管理,黨的思想、組織、作風建設,機關思想政治工作及精神文明建設。  

13. 負責機關離退休人員的服務管理工作。  

14. 負責市人大機關信訪工作。  

15. 協辦省人大常委會領導同志來遂視察的接待工作,承辦外市人大常委會及本市(區)人大常委會領導同志來遂的公務接待工作。  

16. 負責市人大機關的財務管理、國有資產管理等行政事務管理工作。  

17. 負責市人大機關的安全保衛工作。  

18. 受市人大常委會、常委會黨組會議、常委會主任會議和常委會主任、副主任、秘書長的委托,綜合、協調常委會及專門委員會辦事工作機構的工作。  

19. 承辦市人大常委會、常委會黨組會議、常委會主任會議和常委會主任、副主任、秘書長、副秘書長交辦的有關工作。  

(二)市人大常委會辦公室2019年重點工作  

市人大常委會辦公室主義思想為指導,堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一,在市委領導下,深入貫徹黨的十九大精神,全面落實市委七屆六次、七次全會決策部署,依法履職行權,務實擔當作為,為建設成渝發展主軸綠色經濟強市貢獻人大力量。??

二、部門預算單位構成  

市人大常委會辦公室下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。  

三、收支預算情況說明  

按照綜合預算的原則,市人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。2019年收支總預算1425.8萬元,較2018年收支預算總數增加85.88萬元,主要是人員經費支出增加。  

(一)收入預算情況  

市人大常委會辦公室2019年收入預算1425.8萬元,其中:上年結轉15.02萬元,占1.05%;一般公共預算撥款收入1410.78萬元,占98.95%  

(二)支出預算情況  

市人大常委會辦公室2019年支出預算1425.8萬元,其中:基本支出994.03萬元,占69.72%;項目支出431.77萬元,占30.28%  

四、財政撥款收支預算情況說明  

市人大常委會辦公室2019年收支總預算1425.8萬元2018年收支預算總數增加85.88萬元,主要是增加人員經費支出。  

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1410.78萬元、上年結轉15.02萬元;支出包括:一般公共服務支出1119.26萬元、社會保障和就業支出150.62萬元、衛生健康支出44.7萬元、住房保障支出111.22萬元  

五、一般公共預算當年撥款情況說明  

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況  

市人大常委會辦公室2019年收支總預算1410.78萬元2018年收支預算總數增加71.15萬元,主要是人員經費支出增加。  

(二)一般公共預算當年撥款結構情況  

一般公共服務支出1104.24萬元,占78.27%;社會保障和就業支出150.62萬元,占10.68%;衛生健康支出44.70萬元,占3.17%;住房保障支出111.22萬元,占7.88%  

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況  

1、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2019年預算數為687.49萬元,主要用于:人大機關的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。  

2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項目)2019年預算數為253.7萬元,主要用于各專工委室工作經費、設備購置經費、信息化建設及運行維護經費、機關黨委黨建工作經費、調研經費、公務接待、公務用車運行維護費等  

3.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)2019年預算數為50萬元,主要用于:召開遂寧市人民代表大會常務委員會會議、遂寧市人大常委會組成人員學習會議、遂寧市人民代表大會常務委員會主任會議、遂寧市人民代表大會專門委員會會議、遂寧市人民代表大會常務委員會辦事工作機構的相關會議等。  

4一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項)2019年預算數為10萬元,主要用于:開展人大立法工作,修訂完善遂寧市地方性法律法規等。  

5一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項)2019年預算數為8萬元,主要用于:開展預決算審查工作  

6一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)2019年預算數為38.35萬元,主要用于:開展人大代培訓工作,確保人大代表正常履職,提高人大代表的履職能力。  

7一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)2019年預算數為56.7萬元,主要用于:開展市人大代表工作,保障人大代表正常履職。  

8社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為50.34萬元,主要用于:人大常委會辦公的離休人員的工資福利支出和離退休人員商品和服務支出  

9社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為98.68萬元,主要用于:市人大常委會機關的基本養老保險繳費支出。  

10?撫恤(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2019年預算數為1.6萬元,主要用于:市人大常委會機關遺屬生活補助支出。  

 11、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政事業單位醫療(項)2019年預算數為44.7萬元,主要用于:人大常委會機關的基本醫療保險繳費支出。  

 12.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2019年預算數為111.22萬元,主要用于:人大常委會機關的住房公積金繳費支出。  

六、一般公共預算基本支出情況說明  

市人大常委會辦公室2019年一般公共預算基本支出994.03萬元,其中:  

人員經費820.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。  

公用經費173.32萬元,主要包括:辦公費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。【根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明】  

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明  

遂寧市人大常委會辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數50萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行維護費40萬元。  

(一)因公出國(境)經2018預算持平。  

(二)公務接待費較2018年預算下降28.57%主要原因是根據日常運行監測,減少了預算安排  

2019年公務接待費計劃用于:一是接待省人大領導蒞遂檢查指導、立法調研等;二是接待外地人大來遂進行交流學習和考察等。  

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降11.11%主要原因是嚴格執行公務用車相關規定和執行定點加油、定點維修的制度。  

部門現有公務用車9輛,其中:轎車7輛,越野車1輛,大型客、貨車1輛。  

2019年安排公務用車購置費0萬元。  

2019年安排公務用車運行維護費40萬元,用于9輛公務用車燃油、維修、保險、路橋費等方面支出,主要保障市人大機關公務活動的開展。  

八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明  

市人大常委會辦公室2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數174.86萬元,其中:會議費50萬元,培訓費45.76萬元,差旅費79.10萬元。  

(一)會議費2018預算持平  

(二)培訓費較2018年預算增長下降2.22%主要原因是嚴格按照培訓費管理的要求,減少了培訓計劃。  

(三)差旅費較2018年預算下降33.97%主要原因是根據今年工作安排,調減了預算  

九、政府性基金預算支出情況說明  

市人大常委會辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。  

十、國有資本經營預算支出情況說明  

市人大常委會辦公室2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。  

十一、其他重要事項的情況說明  

(一)機關運行經費  

2019年,市人大常委會辦公室的機關運行經費財政撥款預算為173.32萬元,較2018年預算增加6.52萬元。  

(二)政府采購情況  

2019年,市人大常委會辦公室安排政府采購預算16.11萬元,主要用于新增電腦、打印機、辦公家俱等。  

(三)國有資產占有使用情況  

截至2018年底,市人大常委會辦公室所屬各預算單位共有車輛9,其中,地廳級領導干部用車8輛、定向保障用車1輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。  

(四)績效目標設置情況  

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019市人大常委會辦公室全部專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。  

十二名詞解釋  

財政撥款收入:是指級財政當年撥款形成的部門收入。
  2上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  3基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
  4項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  7.“三公經費:是指納入級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  8.機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行的公用經費,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出。(所有公布文字和表冊由行政科提供)  

 ? 

上一篇:部門預算項目支出績效目標批復表
下一篇:市人大常委會辦公室2019年部門預算公開表(9個)
返回頂部
微交易真的赚钱